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关于衡南县2019年预算执行情况与2020年预算(草案)的报告

县十七届人大五次会议文件(7)

 

关于衡南县2019年预算执行情况与

2020年预算(草案)的报告

2020年5月26日在衡南县

第十七届人民代表大会第五次会议上

衡南县财政局局长  刘弟军

 

各位代表:

根据预算法规定,受县人民政府委托,现提出2019年预算执行情况与2020年预算(草案),请予审查。并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年,在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,全县财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻县委经济工作会议精神和县十七届人大四次会议各项决议,积极稳妥应对矛盾错综复杂、挑战机遇交织的经济财政形势,努力开源节流,加强收支管理,严控债务风险,持续深化财税体制改革,预算执行情况总体较好。

(一)2019年预算收支执行情况

1、一般公共预算。2019年我县税收收入完成159812万元、非税收入完成33830万元,共计完成193642万元,为年初预算的107%,其中:地方收入完成107294万元,上划中央税收68027万元,上划省税收18321万元。

地方收入分部门完成情况是: 税务部门完成73464万元,财政部门完成33830万元。

2019年全县一般公共预算支出完成564214万元,为年度调整预算的98.36%,比上年决算减少874万元,减少0.15%。

2019年全县一般公共预算收支平衡情况:2019年地方收入107294万元,加上级补助收入400422万元,加债务转贷收入133854万元,加上年结余15036万元,加调入预算稳定调节基金13720万元,加调入资金(政府性基金调入)54653万元,全县一般公共预算收入总计为724979万元。当年一般公共预算支出564214万元,加上解上级支出7414万元,加债务还本支出110174万元,加安排预算稳定调节基金28327万元,加结转下年支出14850万元,全县一般公共预算支出总计为724979万元,当年收支平衡。最终以决算批复数据为准。

2、政府性基金预算。2019年我县政府性基金预算收入完成79743万元,支出完成61213万元,年终结余18530万元。

3、社会保险基金预算。2019年我县社会保险基金预算收入完成338440万元,支出完成405807万元,历年累计结余99020万元。

4、国有资本经营预算。2019年我县国有资本经营预算收入完成186万元,支出完成186万元,历年累计结余8万元。

5、政府性债务。

我县政府性债务总额为811700万元,其中纳入中央财政系统内债券债务331500万元,系统外政府隐性债务480200万元。政府性债务情况经省债务办评估,债务风险处于提示级别,风险总体可控。

(二)2019年财政工作回顾

1、全力组织财税收入,财税收入增量提质。一是加强统筹协调。县财政充分发挥牵头抓总作用,通过召开财税收入分析调度会,对收入任务目标进行分解落实,层层传导压力,将任务细化、量化到每一天、每个税种、每个企业项目。二是加强综合治税。综合治税平台进入试运行阶段,全县纳入综合治税成员单位16个,乡镇(办事处)全部纳入综合治税平台管理。三是加强非税征管。严格执行收支两条线管理制度,通过采取细化年度目标、严格非税票据管理、组织执收执法检查等措施,2019年我县非税收入完成3.383亿元,增长3.67%,全年税占比为85.40%,其中地方收入税占比68.47%,收入质量得到进一步提升。四是加强跑项争资。全年向上争取省级财政转移支付40亿元,较往年增加3亿元;争取谭衡西高速公路收费拍卖权税收分成1.22亿元;完成跑项争资3.41亿元,为推动县域经济更快更好发展起到了积极的引导作用。

2、优化支出结构,重点支出保障有力。一是严控一般性支出。牢固树立过苦日子思想, 坚持精打细算、勤俭节约,严禁铺张浪费,大力压减一般性支出,严控三公经费。除重点和刚性支出外,其他一般性支出均纳入压减范围,全年一般性支出压减10%二是全力做好三保。积极调度资金,确保了全县公职人员工资和政策待遇正常发放、全县各级各部门正常运转,对于补贴性民生支出也基本做到了按进度拨付。全年三保支出31亿元。三是支持打赢三大攻坚战。进一步加大财政扶贫投入,县本级全年投入扶贫资金1.1亿元;严格债务管理,目前我县政府债务风险预警级别为风险提示级别,债务风险整体可控;大力支持污染防治,全年投入环保资金0.3亿元。四是加大对重点领域投入落实义务教育经费保障机制,加大扶困助学力度,加快推进消除大班额全面改薄,确保义务教育均衡达标;提高退休人员和城乡居民基本养老金标准,落实就业扶持政策,加大弱势群体补助力度;增加公共卫生投入,支持推进健康扶贫工程;加大科技研发投入,全年安排科技支出0.43亿元,比上年增加70.89%,增速超过全省平均水平。

3、加强债务管理,债务风险有效防控。一是加强源头控管。强化监督问责,坚决遏制隐性债务增量,进一步降低地方政府隐性债务风险,全年未发生一起违法违规举债融资行为在政策范围内大力向上级部门争取新增债券额度,增加可用财力。2019年争取到位新增债券资金5.51亿元,同时积极做好2020年新增债券项目申报工作。目前,一般债券项目已入库53个,债券资金额度42亿元;专项债券项目已入库10个,债券资金额度15亿元。二是化解存量隐性债务。全年共化解政府性隐性债务6.76亿元,超额完成省债务办核定的2019年隐性债务化解任务,债务风险整体可控。三是加快政府融资平台整合转型。目前已清理整合6家平台公司,保留2家平台公司,如期完成省债务办下达的“2019年底全面完成融资平台公司清理整合工作的目标任务,排名全市第二。

4、深化财税改革,财政管理全面加强。一是全面推进零基预算。根据县本级财力情况,结合各单位事业发展计划、职责和工作任务等,逐项审核年度支出预算,实行预算一年一定、优先养人、钱随事走二是全面落实减税降费。严格执行中央、省委关于支持实体经济、民营经济发展的优惠政策,让企业充分享受政策红利。加强与税务部门协作联动,建立落实减税降费工作机制,组织抓好减税降费政策落实,分析减税降费对财政运行的影响,掌握政策落实效应,全年减免税额1.6亿元,企业负担明显减轻。三是推动财政投资评审改革。全年评审项目528个,送审金额18.75亿元,审定金额15.91亿元,核减金额2.84亿元,核减率15.15%四是加大暂付款清理。严格清理财政暂付款,严控财政对外借款,全年清理暂付款2.55亿元。五是推进政府采购改革。将政府采购列入年初财政预算,全年完成政府采购2.4亿元。六是推进农村综合改革。制定出台《衡南县2019农村公益事业财政奖补项目实施方案》,安排财政奖补资金0.15亿元,惠及项目村达273个,其中0.022亿元专项用于贫困村项目建设。七是积极支持乡镇机构改革。召开了全县乡镇国有资产清查和债权债务清理工作动员会,出台了《衡南县乡镇国有资产清查工作方案》和《衡南县乡镇债权债务清理工作方案》,清查核实阶段已结束,正在登记建立台账。

5、加强财政监督,资金效益不断提升。一是大力推进绩效评价工作。年初开展2019年单位整体支出绩效目标申报,积极开展绩效运行监控,聘请第三方中介机构开展绩效评价,主动在县政府门户网站公开申报绩效目标和绩效评价结果。二是加强专项检查。组织开展三项检查 减税降费、扶贫专项资金、部门预决算公开、惠农一卡通、互联网+监督以及会计监督检查,对发现的问题严肃处理限期整改。三是加强资金监管。出台了《衡南县财政专项资金管理办法(试行)》(清政办发20196号),进一步规范了财政专项资金管理;继续利用衡南县财政预算在线监督系统,加强了财政专项资金监管力度;推进互联网+监督平台建设,将235项民生资金全部纳入系统,对资金使用进行实时监管。

6、预备费使用说明

2019年年初安排预备费2000万元,已列支出1531万元,分别用于地质灾害、非洲猪瘟、意外伤害、突发事件、安全应急物资储备等,结余部分用于平衡预算。             

在充分肯定成绩的同时,我们清醒认识到,在提升资金配置效率和使用绩效、规范财政管理、预算编制细化度、部门专项格局、财政监管等方面,离人民群众的期待还有差距。对此,我们将切实提高政治站位,以高度的责任感使命感,逐项研究加以改进,以管理促规范,以改革促发展,向建立现代财政制度持续迈进。

二、2020年财政预算草案

根据上级和县委、县政府的有关要求,结合财政收支形势,2020年财政预算编制指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和县委经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持开源挖潜与节支增效同步,调整结构与革新机制并举,大力提质增效实施积极财政政策,坚决打赢“三大攻坚战”、疫情防控阻击战,全面做好“六稳”工作,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,促进全县经济社会高质量发展,为我县全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供有力的财力保障。

(一)关于2020年财政预算的主要指标

一般公共预算收入安排206300万元,比上年增长6.54%,其中:地方收入安排112700万元,比上年增长5.04%。上划中央收入安排73958万元;上划省收入安排19642万元。收入分部门安排情况为:税务部门179300万元,财政部门27000万元。

一般公共预算支出安排467832万元(剔除上解支出6268万元),比上年年初预算增加15134万元,增加3.3%。

政府性基金预算。2020年我县政府性基金预算收入安排111600万元,支出安排111600万元。

社会保险基金预算。2020年我县社会保险基金预算收入安排268105万元,支出安排177898万元,即企业职工养老基金省级统筹。

国有资本经营预算。2020年我县国有资本经营预算收入安排195万元,支出安排195万元。

(二)关于2020年财政收入预算安排说明

从宏观经济形势来看,2020年全国经济增长持续放缓,动荡源和风险点显著增多。国家推进税制改革、继续实施大规模减税降费、进一步规范和取消部分收费项目、再加新冠肺炎的影响都将减少一部分财政收入。从我县来看,区位优势逐步显现,项目建设进度加快,招商引资项目达产见效,经济发展后劲增强,总体趋势向好。综合分析、统筹考虑我县当前实际情况、增支因素及经济社会发展需要,2020年我县一般公共预算收入增幅安排为6.54%,地方收入增幅安排为5.04%,与全市预期增幅基本持平。

(三)关于2020年财政支出预算安排说明

2020年,县财政预算支出安排467832万元。安排重点是:“保基本民生、保工资、保运转、防风险”,突出支持乡村振兴、教育、社会保障和就业、医疗卫生、精准扶贫、住房保障和文化体育等各项民生事业发展。

资金来源情况为:地方收入安排112700万元,转移性收入223223万元,专项补助收入55000万元,上年结转与结余收入14850万元,调入预算稳定调节基金28327万元, 调入资金40000万元(含偿还隐性债务资金7300万元),(以上数据详见附表)。

三、2020年财政工作措施

2020年,既是脱贫攻坚、全面小康决胜之年,也是“十三五”规划收官、“十四五”规划开启之年,更是衡南加快建设“四区一花园”关键之年,做好2020年的财政工作,具有十分重要的意义。我们将按照《预算法》和经济改革总体要求,抓好财源建设,科学安排支出,深化财政改革,全力做好财政各项工作。

(一)努力壮大财政实力。一是培植壮大财源。根据县委、县政府四区一花园重大战略部署,支持经济全面复苏,围绕帮扶企业渡过难关、刺激居民消费等方面打好财税“组合拳”,在巩固建筑业等传统支柱财源的同时,加快推进临空经济、总部经济、商贸物流业的发展,努力培植新兴财源,确保财税收入可持续增长。二是全力组织收入。严格按照《衡南县“百日会战”财税工作争先创优工作方案》要求,建立健全监测分析机制、定时调度机制、督查落实机制和考核问效机制,统筹调度财税收入工作,确保完成全年任务目标。三是积极向上争资。认真研究最新投资政策,找准资金争取切入点,加强与各部门的密切协作,积极与省财政厅对接,争取在财力性转移支付、政府债券、专项转移支付等方面给予我县更大的支持。

(二)坚决维护大局稳定。一是倾力改善民生。坚决守住三保底线,做到先三保后其他支出,进一步做好社会保障、医疗卫生、教育事业、乡村振兴等财政保障工作。二是支持打赢三大攻坚战继续加大财政扶贫投入力度,确保实现脱贫攻坚目标任务;重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战,推动污染防治攻坚战实现阶段性目标;强化监督问责,坚决遏制隐性债务增量,进一步降低地方政府隐性债务风险。三是严控一般支出。继续牢固树立过苦日子思想, 精打细算、勤俭节约,大力压减一般性支出,严控三公经费,除重点和刚性支出外,其他一般性支出按10%的比例压减。

(三)全面提高资金绩效。一是全面实施预算绩效管理。逐步建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,强化预算绩效考核结果运用,对评价结果不理想的项目和单位,对预算资金进行适度削减或整合。二是全力盘活存量资金。积极采取措施加大存量资金盘活力度,同时扩大结转结余资金清理收回范围,防止资金沉淀;加快乡镇国有资产处置进度,处置资金用于弥补乡镇运行经费不足。三是加强国库管理。加快国库集中支付电子化管理改革,严格国库库款资金管理,国库资金优先保障三保和重点支出,严格清理财政暂付款,严控财政对外借款。四是严格财政监管。严格执行政府采购和财政投资评审制度,加大财政监督专项检查力度,加强预算执行管理和监督,持续推进各部门预决算公开,不断提升财政管理效能和资金绩效。

各位代表,2020年,我们将在县委的坚强领导下,自觉接受人大代表监督,虚心听取政协委员意见建议,锐意进取,攻坚克难,为夺取脱贫攻坚决战胜利,全面建成小康社会,实现“十三五”规划圆满收官,加快建设“四区一花园”做出新的贡献!


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