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关于2016年县财政预算调整方案(草案)的报告

    主任、各位副主任、委员:

    受县人民政府委托,现将2016年县财政预算调整方案(草案)报告如下,请予审议。

一、调整事项

2016年县财政预算调整事项包括以下两个方面:

1、地方政府债券资金。经过积极争取,2016年省财政厅下发了《湖南省财政厅关于下达2016年地方政府新增债券额度的通知》(湘财预[2016]42号),安排我县新增政府债券资金26000万元。我县地方政府债券资金全部用于衡云干线、三塘朝阳路、云集大道提质改造以及贫困村基础设施建设。

2、上级专项转移支付资金。20161-9月份,省财政厅安排我县专项转移支付166772万元,比年初预算119679万元,增加47093万元。其中:一般公共服务242万元,比年初预算62万元,增加180万元;国防50万元,比年初增加50万元;公共安全1601万元,比年初增加152万元;教育19395万元,比年初预算增加3767万元,主要是义务教育公用经费、校安工程和校舍维修资金等;科学技术13万元,比年初预算增加 13万元;文化体育与传媒711万元,与年初预算539万元,增加172万元;社会保障与就业37649万元,比年初预算29757万元,增加7892万元,主要是新型农村社会养老保险基金补助、企业养老保险补助、农村低保补助、城镇居民低保补助、五保户补助等;医疗卫生与计划生育45459万元,比年初预算38929万元增加6530万元,主要是基本公共卫生服务补助、新型农村合作医疗转移支付补助、城镇居民医保补助等;节能环保4241万元,比年初预算1239万元,增加3002万元; 城乡社区事务123万元,比年初预算增加123万元;农林水事务39561万元,比年初预算25097万元增加14464万元,主要是退耕还林补助、良种补贴和粮食直补资金、小型农田水利建设资金、农村安全饮水和村级公益事业“一事一议”资金等;交通运输2870万元,比年初预算增加2870万元,主要是公路改造与农村公路建设补助;资源勘探电力信息事务971万元,比年初预算增加883万元;商业服务业等事务1431万元,比年初预算增加415万元;国土资源气象等事务660万元,比年初预算增加140万元;住房保障支出10782万元,比年初预算增加5505万元,主要是中央廉租保障房建设补助、棚户区改造补助等;粮油物资储备管理事务988万元,比年初预算增加910万元,主要是粮食直补资金和粮食储备仓库建设资金;其他支出25万元,比年初预算增加25万元。

二、县本级预算调整方案(草案)

1、一般预算支出调整情况。2016年县财政一般预算支出年初预算为416306万元,加上本次调增一般预算支出43664万元(其中:201410月至201612月补发工资调待30581万元;2016年乡镇工作补贴4813万元;警衔津贴1000万元;公车改革补贴1000万元;职级并行720万元;一般公共服务600万元;公共安全200万元;科学技术50万元;文化体育与传媒100万元;社会保障与就业2700万元;医疗卫生与计划生育300万元;节能环保150万元;城乡社区事务300万元;农林水事务460万元;交通运输400万元;采掘电力信息事务50万元;商业服务业事务40万元;国土资源气象事务200万元),调增地方政府债券资金安排的重点建设26000万元,调增上级专项转移支付补助47093万元,一般预算支出调整为533063万元,比年初预算增加116757万元,增长28.05%

2、收支平衡情况。2016年县财政年初预算可用财力为416306万元,加上级增加财力性转移支付14000万元、上级专项转移支付47093万元、地方政府债券资金26000万元,调入资金29664万元,当年可用财力调整为533063万元。县财政一般预算支出调整为533063万元,当年收支平衡。

2016年县财政预算调整以后,我们将努力拼搏,扎实工作,确保圆满完成全年的财政预算目标。

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