主任、各位副主任、委员：

我受县人民政府委托，现将2018年县财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审查。

一、2018年预算调整事项

（一）地方政府新增债券。通过积极争取，今年省财政厅安排我县地方政府新增债务额度和新增债务限额资46500万元。根据《湖南省财政厅关于下达2018年地方政府新增债务额度的通知》（湘财预〔2018〕81号）和《湖南省财政厅关于下达2018年度第三批新增债务限额的通知》（湘财预〔2018〕105号）等上级文件精神，结合我县实际情况，地方政府债务资金将重点用于脱贫攻坚、乡村振兴、环境保护等领域重大公益性项目支出，以及乡镇卫生院、村卫生室、义务教育校建设等民生公共服务设施建设，落实好省和市各项政策部署，其中指定用于自然村通组路、化解大班额、改善农村人居环境、易地扶贫搬迁（本次安排1200万元）、国省干线（用于归还朝阳路往来款8400万元）等支出，支持重大实体经济产业项目等园区配套基础设施建设。要保障重点民生实事工程资金需求，补齐交通、水电气热和农村基础设施等领域短板。

（二）上级专项转移支付资金。2018年1-8月份，省财政厅安排我县专项转移支付110360万元，比年初预算69738万元，增加40622万元。其中：一般公共服务2717万元；教育8926万元，主要是义务教育公用经费、消除义务教育大班额和城市义务教育扩容改造等；科学技术90万元；社会保障与就业4357万元，主要是企业养老保险补助、自然灾害生活补助、农村低保补助、城镇居民低保补助以及残疾人事业补助等；节能环保726万元; 城乡社区事务3025万元，主要用于保障性住房工程以及新型城镇化建设;农林水事务7055万元，主要是退耕还林补助、耕地地力保护补贴资金、贫困村基础设施建设和村级公益事业“一事一议”资金等；交通运输3586万元，主要是公路改造与通组公路补助；资源勘探信息等支出1014万元；商业服务业等事务512万元，主要是生猪大县奖励以及承接产业转移等；金融支出4万元；国土资源气象等事务2101万元，主要是地质灾害综合防治及灾毁耕地复垦等；住房保障支出6340万元，主要是棚改补助；粮油物资储备管理事务169万元，主要是粮食直补资金和粮食储备仓库建设资金。

二、县本级预算调整方案

（一）一般预算收入调整情况。2018年县财政年初预算为468645万元，加上级增加财力性转移支付23698万元、上级专项转移支付40622万元、地方政府债券资金46500万元、一般预算收入调整为579465万元。

（二）一般预算支出调整情况。2018年县财政一般预算支出年初预算为468645万元，加上本次调增一般预算支出23698万元，（其中津贴提标和人员异动5988万元 ;公共安全109万元；教育2500万元；社会保障与就业1870万元，主要用于养老保险调待;城乡社区事务5231万元；农林水事务4000万元，主要用于村干部调资；交通运输2000万元，主要用于泉溪大桥维修；粮油物资储备管理事务2000万元，主要用于收购粮补差），调增地方政府债券资金安排的重点建设46500万元，（其中通组路2100万元，人居环境1700万元，大班额300万元，外债限额4700万元，土地储备22100万元等等），调增上级专项转移支付补助40622万元，一般预算支出调整为579465万元。

（三）收支平衡情况。调整后县财政一般预算收入调整为579465万元，一般预算支出调整为579465万元，当年收支平衡，比年初预算468645万元，增加110820万元，增长23.65%。

2018年县财政预算调整方案（草案）经县人大常委会审查批准后，我们将积极调度资金，抓好预算执行，同时会同各相关部门做好绩效评价切实加强资金监管，充分发挥财政资金的使用效益和政策效应，确保资金使用合规、安全高效。