主任、各位副主任、委员：

受县人民政府委托，现提出2017年县财政预算调整方案，请予审查。

一、2017年预算调整事项  

（一）县本级财政预算收入。根据省委、省政府《关于2017年财政收入“保目标、降占比、调结构”的通知》的要求，调减我县非税收入任务6000万元。年初经人民代表大会批准县本级财政预算收入为187800万元，调整后我县2017年财政总收入任务为181800万元，其中：国税68000万元，地税66000万元，财政47800万元。

（二）地方政府新增债券。通过积极争取，今年省财政厅安排我县新增政府债券资金27900万元。根据《湖南省财政厅关于下达2017年地方政府新增债券额度的通知》（湘财预[2017]58号）等上级文件精神，结合我县实际情况，我县地方政府债券资金将主要用于高标准农田建设、国省干线建设、农村公路建设、贫困村基础设施建设、农村安全饮水、生命防护工程、城乡同治、美丽乡村、基层医疗以及基层教育公共服务等支出。

（三）上级专项转移支付资金。2017年1-9月份，省财政厅安排我县专项转移支付170238万元，比年初预算83736万元，增加86502万元。其中：一般公共服务2242万元，比年初预算25万元，增加2217万元；公共安全1480万元；教育18844万元，比年初预算17025万元,增加1819万元，主要是义务教育公用经费、校安工程和城市义务教育扩容改造等；科学技术31万元，比年初预算增加 31万元；文化体育与传媒1232万元，与年初预算592万元，增加640万元；社会保障与就业66025万元，比年初预算42238万元，增加23787万元，主要是新型农村社会养老保险基金补助、企业养老保险补助、自然灾害生活补助、农村低保补助、城镇居民低保补助、五保户补助以及残疾人事业补助等；医疗卫生与计划生育34369万元，比年初预算7144万元,增加27225万元，主要是基本公共卫生服务补助、新型农村合作医疗转移支付补助、城镇居民医保补助等；节能环保2162万元,比年初预算1269万元，增加893万元; 城乡社区事务2913万元，比年初预算150万元，增加2763万元，主要用于保障性安居工程以及新型城镇化建设;农林水事务20797万元，比年初预算9266万元，增加11531万元，主要是退耕还林补助、良种补贴和粮食直补资金、小型农田水利建设资金、贫困村基础设施建设、农村安全饮水和村级公益事业“一事一议”资金等；交通运输1926万元，主要是公路改造与农村公路建设补助；资源勘探电力信息事务993万元；商业服务业等事务988万元，主要是生猪大县奖励以及承接产业转移等；国土资源气象等事务2094万元，主要是地质灾害综合防治及灾毁耕地复垦等；住房保障支出13257万元，比年初预算4328万元,增加8929万元，主要是中央廉租保障房建设补助、棚户区改造补助等；粮油物资储备管理事务349万元，比年初预算219万元,增加130万元，主要是粮食直补资金和粮食储备仓库建设资金；其他支出536万元。  

二、县本级预算调整方案  

（一）一般预算收入调整情况。2017年县财政年初预算可用财力为444288万元，本次调减收入6000万元后可用财力调整为438288万元、加上级增加财力性转移支付11000万元、上级专项转移支付86502万元、地方政府债券资金27900万元、调入资金13303万元，一般预算收入调整为576993万元。  

（二）一般预算支出调整情况。2017年县财政一般预算支出年初预算为444288万元，本次调减收入6000万元相应调减支出6000万元，加上本次调增一般预算支出24303万元（其中：2016年绩效奖励工资5840万元;一般公共服务4827万元（含乡镇运转经费2000万元）；国防支出72万元;公共安全750万元；教育1000万元；文化体育与传媒750万元；社会保障与就业1564万元（含殡仪馆建设1000万元）;医疗卫生与计划生育1000万元；节能环保692万元;城乡社区事务1887万元；农林水事务1250万元；交通运输2100万元;资源勘探信息支出486万元；商业服务业事务144万元；国土资源气象事务119万元;国债还本付息支出1822万元），调增地方政府债券资金安排的重点建设27900万元（其中包括高标准农田建设5278万元（含国土310万元）、扶贫4000万元和县城饮用水保护1000万元等等），调增上级专项转移支付补助86502万元，一般预算支出调整为576993万元。  

（三）收支平衡情况。调整后县财政一般预算支出调整为576993万元，一般预算收入调整为576993万元，当年收支平衡，比年初预算444288万元增加132705万元，增长29.87%。

2017年县财政预算调整方案经县人大常委会审查批准后，我们将积极调度资金，抓好预算执行，同时会同各相关部门切实加强资金监管，充分发挥财政资金的使用效益和政策效应，确保资金使用合规、安全高效。

附件下载：2017年调整预算.xls