| 附件3-1 | ||||||||
| 部门整体支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （ 2022年度） | ||||||||
| 填报单位（盖章）：衡南县松江镇人民政府 单位负责人：段锋 | ||||||||
| 部门基本信息 | 预算单位 | 衡南县松江镇人民政府 | ||||||
| 绩效管理联系人 | 王福元 | 联系电话 | 13875768569 | |||||
| 部门预算人员编制数 | 109 | 实有人数 | 109 | |||||
| 部门职能 职责概述 | 负责本行政区域内公共社会事务管理，决定本乡镇经济建设和社会发展中的重大问题，加强乡镇机关建设和村级组织建设。协助上级有关部门管理本乡镇及所属单位的干部职工。 | |||||||
| 单位年度收入预算（万元） | ||||||||
| 收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他资金 | ||||
| 1556 | 1556 | |||||||
| 单位年度支出预算（万元） | ||||||||
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 1556 | 1001 | 555 | ||||||
| 其中 | 三公经费预算（万元） | |||||||
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | |||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | |||||
| 部门整体支出年度绩效目标 | 目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，规范编制和执行本乡镇的国民经济和社会发展计划，抓好基层党建及乡村振兴，稳定和完善政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，确保各项工作目标任务圆满完成。目标2：抓好本乡域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作，落实乡村振兴、改水改厕等环境整治资金，全面推进新农业村建设的进程。 目标3：进一步完善县对乡镇财政的管理体制，充分发挥乡镇财政职能作用，规范乡镇财政收支管理，保障乡镇运转及惠农政策的落实。严格乡镇财政预算支出顺序，优先保障我镇本级及三中心一大队109个在职人员的正常办公和生活秩序，及时发放工资、津贴及社会保障。 建立健全财政收入目标管理考核办法，激励乡镇大力发展经济，培植财源和组织财政收入。 | |||||||
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 在职人员控制率 | 1 | |||||
| “三公经费”控制率 | -0.05 | |||||||
| 预算调整率 | 0.1 | |||||||
| 结转结余率 | 0.15 | |||||||
| 结转结余变动率 | 0.15 | |||||||
| 政府采购执行率 | 1 | |||||||
| 时效指标 | 预算执行率 | 0.85 | ||||||
| 实际完成率 | 1 | |||||||
| 完成及时率 | 1 | |||||||
| 重点工作办结率 | 1 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 1：确保机关的正常运行率 | 1 | |||||
| 2：确保村级转移性支付正常发放率 | 1 | |||||||
| 3：确保各项民生项目有效进行率 | 1 | |||||||
| 生态效益指标 | 根据实际情况填写（可自行增减行） | |||||||
| 可持续影响指标 | 根据实际情况填写（可自行增减行） | |||||||
| 其他需要说明的问题 | ||||||||
| 财政部门 对口业务股室 审核意见 | （盖章） | 财政部门 绩效管理股意见 | （盖章） | |||||
| 年 月 日 | 年 月 日 | |||||||
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