第一部分：

衡南县茶市镇2019年部门预算说明

　一、部门基本概况 

（一）职能职责

　1、负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。依法管理经济和社会事务，促进本片区两个文明建设。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

3、负责茶市镇党委、政府、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本镇现有在职干部职工26人，其中全额拨款行政编制20人，事业编制6人。

　二、部门预算单位构成

（一）茶市镇人民政府本级

（二）茶市镇财政所

　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算即我镇本级预算。我镇2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款，支出包括保障镇机关单位基本运行的经费，也包括镇财政财务管理及信息化建设等项目经费，以及村级转移支付等专项经费。

　　（一）收入预算：2019年年初预算数686.27万元，其中，一般公共预算拨款686.27万元。收入较去年增加109.13万元，主要是经费拨款增加109.13万元为专项经费。 

（二） 支出预算：2019年年初预算数686.27万元，其中：工资福利支出253.44万元，一般商品和服务支出101.6万元，对个人和家庭补助8.63万元，专项经费322.6万元。

支出较去年增加101.6万元，主要是项目支出增加101.6万元。 

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2019年一般公共预算拨款收入686.27万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为363.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为322.6万元，是指村级转移支付309.5万元，优抚支出3.15万元，单位为完成特定工作任务而发生的支出9.95万元。　

五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款686.27万元，比2018年预算增加101.6万元，上升17.6%。 

“三公”经费预算 

2019年“三公”经费预算数为24.6万元，其中，公务接待费17.6万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元）。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.6万元。主要原因有二：一是继续推进厉行节约，严格财务制度，进一步压减公务接待费支出；二是加强对公务车辆的管理，严格控制公车使用，提高车辆使用效率。

　　3、政府采购情况 

　　2019年我镇政府采购预算总额145万元，其中，政府采购货物预算95万元，政府采购工程类预算50万元。 

　　4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，共有车辆1辆，为一般公务用车。

　　5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为686.27万元，其中，基本支出363.67万元，项目支出322.6万元。 

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　第二部分： 

　　部门预算公开的表格情况 

１、部门收支总体情况表
２、部门收入总体情况表
３、部门支出总体情况表
４、部门支出总表（按部门预算经济分类）
５、部门支出总表（按政府预算经济分类）
６、基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
７、基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）
８、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）
９、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）
１０、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
１１、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
１２、财政拨款收支总体情况表
１３、一般公共预算支出情况表
１４、一般公共预算基本支出情况表
１５、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
１６、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）
１７、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）
１８、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）
１９、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
２０、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
２1、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
２2、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
２3、一般公共预算“三公”经费预算表