第一部分：

　　衡南县水利局2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1．负责保障全县水资源的合理开发和利用，拟订全县水利战略规划和政策；组织编制县级确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和县财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县水利建设投资安排建议并组织实施。

　　2．负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟定全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作。负责全县流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪评估论证制度，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　3．负责全县水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，开展水能资源普查和调查评价，负责全县水能资源开发利用权有偿取得工作。负责水资源保护工作，组织编制水资源保护规划，组织拟定江河水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责入河排污口设置审核工作，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城镇规划区地下水资源管理保护工作。

　　4.负责节约用水工作。拟订节约用水制度，编制全县节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

　　5．负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对全县重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

　　6.负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责开发建设项目水土保持方案的审核报批，参与水土保持设验收工作，指导开发建设项目的水土保持方案实施。负责水土保持规费征收制度的实施。

　　７．指导水利工程建设与运行管理，负责指导全县农田水利工程、堤防、水库、水闸、电力提灌站、泵站的建设与管理工作；组织协调农田水利基本建设，负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设，指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。承担水利统计工作。

　　8.指导全县水利行业的国有资产监管工作，承担全县水利资金和局属单位国有资产的监督管理工作；指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。

　　9.负责重大涉水违法事件的查处、协调、仲裁跨乡镇区域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。组织指导水库、水电站大坝的安全监管。

　　10.指导全县水利队伍建设，负责水利生产有关的职业技能鉴定；开展水利科技工作，组织实施全县水利科学技术发展规划；组织全县水利行业教育培训；承办水利科学研究与技术推广应用工作，归口管理全县水利科技项目立项工作，负责水利科技成果的申报工作；指导、承办全县水利系统专业技术干部的职称评聘和继续培训工作。

　　11.组织开展水利工程质量监督工作，指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范，指导水利建设市场的监督管理。

　　12.指导全县水利信息化工作。组织贯彻落实水利有关信息化建设的方针、政策；负责水利信息化专业技术培训。

　　13.负责县城防洪工程规划编制、修订工作；负责县城防洪工程建设与管理工作。

　　14.负责拟订全县河道管理规划并组织实施，组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导江河、水库及河口、滩涂的治理和开发。负责本县区域范围内的河道管理工作及河道采砂监督管理，负责组织全县河道管理区域范围内涉河案件的查处。

　　15.负责河道保洁工作，提出本县区域内河道保洁责任区划分方案并负责编制河道保洁实施方案。

　　16.负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

　　17.承办县人民政府交办的其他事项。　　          　　  （二）机构设置

　　局机关设办公室、组织人事科教股、财务审计股、水利水保股、规划计划股、水资源股、政策法规股七个股室，机关党委、纪检（监察）机构按有关规定设置。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：                                         （一）衡南县水利局本级

　　（二）衡南县水土保持站、县城防洪堤管理所、防汛抗旱物资管理站、农村电气化发展中心、龙溪桥水库管理所、斗山桥水库管理所、双板桥水库管理所、东支干渠管理所、西支干渠管理所、栗江电灌站、新塘电灌站、相市补水站、泉溪排灌站、向阳排灌站、江口排灌站、九江电灌站、茶市排灌站、三塘排灌站、车江排灌站、26个乡镇水利管理服务站等45家直属事业单位。

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障局机关及所属事业单位基本运行的经费、水利局归口管理使用的专项经费。

　　（一）收入预算：2019年年初预算数5643.79万元。其中一般公共预算拨款5643.79万元，其中经费拨款5603.79万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款40万元万元。

　　（二）支出预算：2019年年初预算数5643.79万元。其中社会保障与就业支出944.54万元；卫生健康支出137.33万元；住房保障支出30.68万元；农林水支出4531.24万元。支出较去年减少298.78万元，主要是社会保障和就业支出增加37.83万元，卫生健康支出减少0.68万元，住房保障支出增加2.55万元，农林水支出减少338.48万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入5643.79万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为5000.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为643.05万元，系保障我局承担防汛抗旱、水利建设规划、山洪灾害防治、水利工程运行与维护、小型农田水利建设、水土保持预防监督、河道整治管理、水利执法等项目的支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年水利局本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款52.8万元，比2018年预算减少3万元，下降5.38％。         （二） “三公”经费预算

　　2019年“三公”经费预算数为49.95万元，其中，公务接待费37.6万元，公务用车购置及运行费12.35万元（其中，公务用车购置费０万元，公务用车运行费12.35万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少10.05万元，主要原因是：其一是继续推进厉行节约，严格财务制度，进一步压减公务接待费支出，公务接待费预算比上年减少9.4万元，降低20％；其二是加强对公务车辆的管理，严格控制公车使用，提高车辆使用效率，公务用车购置费为０，公务用车运行维护费预算比上年减少0.65万元，降低5％。

　　（三）政府采购情况

　　2019年水利局政府采购预算总额480万元，其中：政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算100万元。

　　（四）国有资产占用使用情况说明

　　截至2018年12月31日，公务用车改革后衡南县水利局无公车。单位价值５０万元以上通用设备0台，单位价值１００万元以上专用设备0台。

　　（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为5643.79万元，其中，基本支出5000.74万元，项目支出643.05万元。

　　六、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：

　　部门预算公开的表格情况

　　１、部门收支总体情况表

　　２、部门收入总体情况表

　　３、部门支出总体情况表

　　４、部门支出总表（按部门预算经济分类）

　　５、部门支出总表（按政府预算经济分类）

　　６、基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）

　　７、基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）

　　８、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）

　　９、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）

　　１０、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

　　１１、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

　　１２、财政拨款收支总体情况表

　　１３、一般公共预算支出情况表

　　１４、一般公共预算基本支出情况表

　　１５、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）

　　１６、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）

　　１７、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）

　　１８、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）

　　１９、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

　　２０、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

　　２1、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

　　２2、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

　　23、一般公共预算“三公”经费预算表