衡南县司法局2016年部门预算编制说明
一、单位的职能配置和机构编制
(一)主要职责
衡南县司法局是主管全县司法行政工作的人民政府组成部门,其主要职责有:
1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策,研究制定本县司法行政工作的政策、规划、年度工作要点,并监督实施。
2、承担依法治县领导小组办公室工作,制定依法治县、法制宣传和普及法律常识规划并组织实施;指导基层、地方、行业依法治理工作和法制宣传教育工作。
3、指导管理监督全县律师、法律顾问、法律援助工作和公证机构及公证业务活动。
4、领导全县司法行政工作。指导、管理人民调解工作及司法员、基层司法所和基层法律服务工作;参与“严打”和社会治安综合治理工作;负责对刑释人员的安置帮教及对缓刑、假释、暂予监外执行、管教等罪犯进行的社区矫正工作。
5、接受县人民政府委托审查有关规范性文件,提供法律服务。
6、指导全县司法行政干部和法律服务工作人员的培训工作。
7、指导和管理全县面向社会服务的司法鉴定工作。
8、指导全县司法行政系统的思想政治工作和队伍建设。
9、指导管理全县司法行政系统的服装、车辆等警用物资装备。
10、负责全县司法行政系统的纪检监察工作。
11、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。
(二)机构设置及人员编制
根据职责,按三定方案规定局内设办公室、政工人事股、基层股、法制宣传股、司法鉴定股、政策法规股、行财装备股。下属单位3个(副科级单位):县公证处、县社区矫正中心、县法律援助中心。另外设有局工会、妇委会、共青团、社会矛盾调处中心、信访办等。26个乡镇设有司法所和法律服务所(属派出机构)。
二、部门预算总体收支情况
2016年财政拨款收入825.79万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2016年年初预算数为659.29万元,系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用。
(二)项目支出:2016年年初预算数为166.5万元,主要项目包括安置帮教、普法宣传、社区矫正、人民调解、法律援助、司法鉴定、转移支付 等.
(三)“三公”经费预算:2016年“三公”经费预算30.3万元,其中,公务接待费14.8万元,。公务用车购置及运行维护费15.5万元。
附件:1、衡南县司法局2016年收支预算总表
2、衡南县司法局2016年公共财政拨款支出预算表
3、衡南县司法局2016年“三公”经费预算公开表
2016年部门预算收支总表 | |||||||
填报单位:衡南县司法局 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项目 | 合计 | 本年预算 | 上年结转 |
一、一般预算拨款 | 825.79 | 一、基本支出 | 659.29 | 一、一般公共服务 | |||
经费拨款 | 741.79 | 工资福利支出 | 420.98 | 二、外交 | |||
纳入预算管理的非税收入拨款 | 日常商品和服务支出 | 161.00 | 三、国防 | ||||
转移支付拨款 | 84.00 | 对个人和家庭的补助 | 77.31 | 四、公共安全 | 694.18 | 694.18 | |
二、基金预算拨款 | 二、项目支出 | 166.50 | 五、教育 | ||||
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 专项商品和服务支出 | 166.50 | 六、科学技术 | ||||
四、事业单位经营服务收入 | 对企事业单位的补贴 | 七、文化体育与传媒 | |||||
五、上级补助收入 | 赠与 | 八、社会保障和就业 | 92.85 | 92.85 | |||
六、附属单位上缴 | 其他资本性支出 | 九、社会保险基金支出 | |||||
七、其他收入 | 其他支出 | 十、医疗卫生 | 30.06 | 30.06 | |||
十一、节能环保 | |||||||
十二、城乡社区事务 | |||||||
十三、农林水事务 | |||||||
十四、交通运输 | |||||||
本 年 收 入 合 计 | 825.79 | 本 年 支 出 合 计 | 825.79 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | |||
八、上年结转 | 事业单位经营支出 | 十六、商业服务业等事务 | |||||
对附属单位补助支出 | 十七、金融监管等事务支出 | ||||||
上缴上级支出 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | ||||||
结转自筹基建 | 十九、国土资源气象等事务 | ||||||
上年结转 | 二十、住房保障支出 | 8.70 | 8.70 | ||||
结余分配 | 二十一、粮油物资管理事务 | ||||||
二十三、预备费 | |||||||
二十四、其他支出 | |||||||
二十五、转移性支出 | |||||||
二十六、债务还本支出 | |||||||
二十七、债务付息支出 | |||||||
收 入 总 计 | 825.79 | 支 出 总 计 | 825.79 |
2016年公共财政拨款支出预算表 | ||||||||||||||||||
单位名称 :衡南县司法局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
功能科目 | 单位名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上年结转支出 | 结余分配 | 年末结余 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专用商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 赠与 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
衡南县司法局 | 825.79 | 659.29 | 420.98 | 161.00 | 77.31 | 166.50 | 166.50 | |||||||||||
衡南县司法局 | 459.76 | 293.26 | 147.75 | 77.00 | 68.51 | 166.50 | 166.50 | |||||||||||
204 | 06 | 01 | 行政运行 | 215.84 | 215.84 | 138.84 | 77.00 | |||||||||||
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||
204 | 06 | 07 | 法律援助 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | ||||||||||||
204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | ||||||||||||
208 | 03 | 04 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | ||||||||||||
208 | 03 | 05 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||||||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 62.54 | 62.54 | 62.54 | ||||||||||||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ||||||||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | ||||||||||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | ||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||||
衡南县司法所 | 366.03 | 366.03 | 273.23 | 84.00 | 8.80 | |||||||||||||
204 | 06 | 01 | 行政运行 | 311.84 | 311.84 | 227.84 | 84.00 | |||||||||||
208 | 03 | 01 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||
208 | 03 | 04 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||
208 | 03 | 05 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | ||||||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | ||||||||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | ||||||||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | ||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
2016年"三公"经费预算公开表 | |||||
单位:万元 | |||||
单位名称 | 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 因公出国(境)费 | |
公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | ||||
合 计 | |||||
衡南县司法局 | 30.3 | 14.8 | 15.5 |