第一部份：

　　衡南县教育局2019年部门预算说明

　　一、 部门职能职责

　　衡南县教育局机关内设3个二级机构分别是教科所、装备站、勤管站、16个职能股室、农村中小学校290所、高中教育6所，职业中等教育学校1所，教师进修学校1所等归口预算管理单位，主要职责如下：

　　（1）贯彻实施国家教育改革与发展的方针、政策和规划；起草有关教育的地方性规章草案并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

　　（2）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

　　（3）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

　　（4）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；负责普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；负责全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

　　（5）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

　　（6）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；管理县委授权范围内的学校干部；指导教育社团工作。

　　（7）主管全县教师工作。负责中小学教师资格的认定管理工作；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

　　（8）组织指导教育方面的对外交流与合作；负责汉语国际推广工作。

　　（9）落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

　　（10）承办县政府交办的其他事项。

　　二、部门的收支概括

　　（一）收入预算：2019年收入预算77883.45万元,其中 ：一般公共预算拨款77883.45万元,收入较去年增加7528.19万元，主要是工资福利支出增加。

　　。

　　（二）支出预算：2019年年初预算数77883.45万元。其中：机关工资福利支出1434.14万元，机关商品和服务性支出45.9万元，对事业单位经常性补助72960.21万元，对个人和家庭的补助3443.2万元，出较去年增加7528.19万元。

　　三、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入77883.45万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为77717.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、会议费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为165.9万元，系保障我单位为完成职责内的各项工作而发生的支出，主要用于开展教育综合管理业务、教学教研工作、教育工作交流等业务。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款51.6万元，比2018年预算减少7.2万元，减少13.9%。

　　（二）“三公”经费预算

　　2019年“三公”经费预算数为17万元，其中，公务接待费17万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少4万元，，减少率为23.5%主要原因有二：一是继续推进厉行节约，严格财务制度，进一步压减公务接待费支出；

　　（三）政府采购情况

　　2019年教育局政府采购预算2455万元，其中计算机设备及软件、办公消耗用品及类似物品预算安排1330万元；商务服务（其他印刷服务）预算安排115万元；工程类（房屋修缮）预算安排1010万元。

　　（四）预算绩效目标说明

　　本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为77883.45万元，其中，基本支出77717.55万元，项目支165.9万元。

　　五、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：

　　部门预算公开的表格情况

　　１、部门收支总体情况表

　　２、部门收入总体情况表

　　３、部门支出总体情况表

　　４、部门支出总表（按部门预算经济分类）

　　５、部门支出总表（按政府预算经济分类）

　　６、基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）

　　７、基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）

　　８、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）

　　９、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）

　　１０、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

　　１１、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

　　１２、财政拨款收支总体情况表

　　１３、一般公共预算支出情况表

　　１４、一般公共预算基本支出情况表

　　１５、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）

　　１６、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）

　　１７、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）

　　１８、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）

　　１９、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

　　２０、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

　　２1、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

　　２2、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

　　２3、一般公共预算“三公”经费预算表

2019年预算公开表_(507)衡南县教育局.xls