2019年部门收支总体情况

   二、部门收支总体情况  

   2019年部门预算即我本级预算。我2019年预算收入为财政经费拨款和纳入专户管理的非税收入拨款,财政经费拨款支出包括工资福利支出、一般商品和服务支出、专项商品和服务支出。全年预算收支平衡。

(一)收入预算:2019年年初预算数154.76万元。因为县扶贫办属涉改单位,人员编制未全部到位。2018年我办不属于独立预算核算单位,没有人员经费,原包干经费424万元列入农业局预算科目内

  (二)支出预算:2019年年初预算数154.76万元其中,工资福利支出62.96万元,一般商品和服务支出4.8万元,专项商品和服务支出87万元。专项商品和服务支出较去年包干支出424万元减少337万元。

三、一般公共预算拨款支出预算
  2019年一般公共预算拨款收入154.76万元,具体安排情况如下:
  (一)基本支出2019年基本支出年初预算数为67.76万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  (二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为87万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关扶贫发展专项、业务工作经费、基本建设支出等。  

四、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费

2019年我运行经费为29.8万元(其中一般商品和服务支出4.8万元,扶贫办工作经费25万元)因经费严重不足,无法保障单位机构正常运转

(二)“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元

(三)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为154.76万元,其中基本支出67.76万元,项目支出87万元。  

五、名词解释
  (一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附件下载:

2019年衡南县扶贫办预算公开表

C:\fakepath\部门收支总体情况表.xlsx